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关于中央预算内投资项目执行情况的通报(8月底)

原创 投资科 撰稿时间:2018-09-25 09:16
 

柳发改投资〔201855

各县区人民政府,各开发区管委,各有关单位:

为又好又快推进中央预算内投资项目执行,进一步加强对中央预算内投资项目的网上督查核查力度,全面冲刺设区市绩效考评中央投资执行指标任务。现将有关情况通报如下:

一、全市总体情况

(一)2016年度中央预算内投资项目执行情况

2016122个项目已全部开工,开工率100%,中央预算内资金已全部支付完毕,中央预算内资金支付率100%,项目完工率82%

2016年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分县区

序号

责任单位

项目个数

投资完成情况

投资到位情况

投资支付情况

完工率

完工率排名

总投资完成率

总投资完成率排名

总投资到位率

总投资到位率排名

总投资支付率

总投资支付率排名

1

全市

122

78.3%

-

90.9%

-

73.1%

-

82.0%

-

2

柳江区

17

100.0%

1

100.0%

1

100.0%

1

100.0%

1

3

柳城县

21

99.7%

6

100.0%

1

93.4%

6

76.2%

8

4

鹿寨县

13

59.3%

10

60.8%

10

59.3%

10

84.6%

6

5

融安县

12

99.4%

7

100.0%

1

87.3%

8

83.3%

7

6

融水县

12

99.0%

8

99.8%

8

92.1%

7

91.7%

5

7

三江县

22

100.0%

1

100.0%

1

95.4%

5

100.0%

1

8

鱼峰区

1

100.0%

1

100.0%

1

100.0%

1

100.0%

1

9

柳南区

1

100.0%

1

100.0%

1

100.0%

1

100.0%

1

10

柳北区

2

96.0%

9

99.0%

9

85.7%

9

50.0%

9

11

北部(阳和)

1

100.0%

1

100.0%

1

100.0%

1

0.0%

10

12

市本级

20

76.2%

-

91.0%

-

70.3%

-

50.0%

-

       (二)2017年度中央预算内投资项目执行情况

2017110个项目已全部开工,开工率100%,投资计划完成率91.1%;中央预算内资金支付率99.4%

2017年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分县区

序号

责任单位

项目个数

开工率

投资完成情况

投资支付情况

投资计划完成率

投资计划完成率排名

中央预算内支付率

中央预算内支付率排名

1

全市

110

100%

91.1%

-

99.4%

-

2

柳江区

16

100%

100.0%

1

97.1%

2

3

柳城县

21

100%

97.4%

5

95.6%

3

4

鹿寨县

10

100%

100.0%

1

94.6%

5

5

融安县

19

100%

100.0%

1

90.9%

6

6

融水县

13

100%

100.0%

1

95.2%

4

7

三江县

9

100%

95.8%

6

83.7%

7

8

柳东新区

7

100%

66.3%

7

100.0%

1

9

市本级

15

100%

100.0%

-

100.0%

-

(三)2018年度中央预算内投资项目执行情况

201897个项目已开工84个,开工率86.6%,中央预算内资金到位率98.73%,中央预算内资金支付率63.8%

2018年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分县区

序号

责任单位

项目个数

开工情况

中央预算内资金到位情况

中央预算内资金支付情况

开工率

开工率排名

到位率

到位率排名

支付率

支付率排名

1

全市

97

86.6%

-

98.9%

-

63.8%

-

2

柳江区

20

80.0%

7

100.0%

1

8.7%

7

3

柳城县

18

77.8%

8

100.0%

1

25.1%

5

4

鹿寨县

15

93.3%

5

100.0%

1

65.1%

1

5

融安县

8

100.0%

1

100.0%

1

50.7%

3

6

融水县

11

81.8%

6

100.0%

1

38.7%

4

7

三江县

5

100.0%

1

100.0%

1

57.4%

2

8

柳东新区

4

100.0%

1

100.0%

1

0.0%

8

9

鱼峰区

4

100.0%

1

100.0%

1

24.1%

6

10

市本级

12

83.3%

-

98.1%

-

85.0%

-

二、各县、区执行情况

(一)鹿寨县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:84.6%

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:94.6%

1.开工率:93.3%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:65.1%

2.主要问题

1鹿寨县2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目未开工,截止8月底尚未挂网招标,预计9月底不能按期开工,存在超期开工风险。

2)逾期1年以上未建成、投资完成率未达90%的项目2个:柳州市鹿寨县飞鹿大道延伸至教育集中区道路(要求2016年完工,目前投资完成率22%)、柳州市鹿寨县城东片区纬六路(要求2016年完工,目前投资完成率83%)。

(二)柳江区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率: 97.1%

1.开工率:80 %

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:8.7%

2.主要问题

12018年有3个项目未开工,即国有林场管理用房试点专项,受建设内容调整影响,存在超期开工风险。

22018年度项目的中央资金支付率较低,目前中央资金支付率仅为8.7%

(三)融安县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:83.3%

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:90.9%

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:50.7%

2.主要问题

1)融安县独立工矿区高泽休闲食品工业园一期基础设施建设项目未按照建设进度落实到位资金和支付建设资金,存在欠款欠薪风险。该项目累计完成投资”1亿元,但累计到位资金和“累计支付资金”分别仅为5500万元、5000万元。

2)结转资金超过300万元的2017年度项目有2个:融安县2017年石漠化综合治理项目(400万元)、融安县城区河东南区氮肥厂及下崩冲段整治工程(520万元)。

(四)融水县

1.具体情况

2016

2017年项目

2018年项目

项目完工率:91.7%

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:95.2%

1.开工率:81.8%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:38.7%

2.主要问题

12018年有2个项目未开工。其中,国营贝江河林场2018年管护用房建设工程要求9月底开工建设,根据目前进展情况,存在超期开工风险。

2)结转资金超过300万元的2017年度项目有2个:融水县老年公寓护理楼(319万元)、融水县城区河道治理工程(3358万元)。

3)广西禾美生态农业股份有限公司物流配送中心扩建项目逾期1年以上未建成(项目要求2016年度建成,目前总投资完成率未达90%)。

(五)三江县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:95.8%

3.中央资金支付率:83.7%

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:57.4%

2.主要问题

1)三江县人民医院门诊综合楼、传染病房项目的结转资金高达1947万元,影响中央资金使用效率。

2)少数项目未按照建设进度落实到位资金和支付建设资金,例如三江县2016年和2017年农村饮水安全巩固提升工程、三江县电视台制播能力建设工程等。

3)三江县2014年廉租住房配套基础设施项目的调度任务未按照重大库下达投资计划的口径填报,实际完成的投资量超过项目总投资额,存在逻辑错误。

(六)柳城县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:76.2%

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:97.4%

3.中央资金支付率:95.6 %

1.开工率:77.8%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:25.1%

2.主要问题

2018年有4个项目未开工。其中,柳城县大埔镇靖西村棚户区改造小区外配套基础设施建设项目9月初才挂网招标,预计9月底开标,存在以底线思维推进项目建设情况。

(七)柳南区

具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

无本年度项目

无本年度项目

(八)柳北区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:50%

无本年度项目

无本年度项目

2.主要问题

柳北区沙塘镇中心卫生院门诊医技综合楼建设项目逾期1年以上未完工(项目要求2016年完工,目前总投资完成率为96%)。

(九)鱼峰区

具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

无本年度项目

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:24.1%

(十)柳东新区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

无本年度项目

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:66.3%

3.中央资金支付率:100%

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:0%

2.主要问题

1)广西(柳州)职业技能公共实训基地建设项目进展慢影响“投资计划完成率”指标。该项目的年度计划投资任务是10.9亿元,目前仅完成投资2.94亿元,难以完成2017年度项目“投资计划完成率”达95%以上的目标任务。

22018年度项目的中央资金支付率极低,目前中央资金支付率为0%

(十一)北部(阳和)新区

1.具体指标情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:0%

无本年度项目

无本年度项目

2.主要问题

柳州食品药品检验所食品安全检(监)测能力建设项目逾期1年以上未完工(项目要求2016年建成)。

(十二)市本级统筹推进项目

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:50%

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:100%

1.开工率:83.3%

2.中央资金到位率:98.1 %

3.中央资金支付率:85%

2.主要问题

1)结转资金超过300万元的2017年度项目仍有3个:柳州市洛维新居保障性住房项目(二期)--公共租赁住房小区内配套基础设施(783万元,安居公司)、柳州职业技术学院4#教学实训大楼(柳州市先进制造技术综合实训基地)项目(761万元,市教育局)、广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤(3052万元,市水利局防排处)。

2)对国家重大建设项目库调度系统的学习理解不够深入,存在误填误报问题。例如市路桥处于201807期调度任务即将结束时将项目(柳州市柳南区旧城区排水防涝(一期)磨滩支渠排水改造项目)的中央预算内资金支付数由原来的“2500万元”修改为“10万元”,导致在数据上被认定为形成沉淀中央预算内资金2490万元(实际已支付完毕),受到上级部门在线监测的重点督查督办,造成重大影响。

3)少数项目逾期1年以上未建成(项目要求2016年建成),其中,总投资完成率未达90%的项目4个:一是北京动力源科技股份有限公司广西柳州钢铁(集团)公司动力厂节能改造项目(71%,市工信委);二是柳州市柳南区龙屯路保障性住房一期配套(82%,经实房中心);三是柳州市柳北区滨江西路壶西大桥至白露大桥段道路(51%,轨道集团);四是广西(柳州)职业技能公共实训基地建设项目(27%,市人社局)。

三、申报2019年度中央预算内投资计划情况

截止9月上旬,2019年度中央预算内投资专项已有12个完成申报,申报项目56个,项目总投资26.08亿元,计划申请中央预算内资金7.49亿元。

近期准备开始申报的专项有19个(参照2018年度获得中央资金的专项),主要包括:生态文明建设专项,重点流域水环境治理专项,应急救灾,2019年国家服务业发展引导资金,中央经贸专项冷链物流方向,公共实训基地专项,国有林区(林场)管护用房,防护林工程,糖料蔗核心基地项目,动植物保护能力提升工程,新增千亿斤粮食,岩溶地区石漠化综合治理工程,扶持人口较少民族发展,保障性安居工程及相关配套建设,农村扶贫公路,老工业基地搬迁改造,工业技改,增强核心竞争力以及独立工况区搬迁改造等专项(具体专项以年度申报通知为准)。

四、有关意见和建议

(一)加强项目组织管理,提高对中央预算内投资项目的重视程度。

今年以来,国务院大督查将中央投资项目列入重点督查内容,自治区依托“红黑榜”和调度监测通报对项目推进情况进行检查督导,通报进展滞后的问题项目情况,约谈项目推进不力的责任单位和责任人,甚至问责相关责任人,严格规范项目从立项至竣工全过程管理已成“常态化”。

各县区各责任单位要按照各管各本级的原则,务必以更高标准、更严要求来管理中央投资项目,将更多人力、物力和资源向中央投资项目工作“倾斜”,安排好投资计划工作,落实好地方配套资金,按照时限要求推进项目开工、建设直至竣工等环节

(二)加快推进2018年度中央预算内投资项目开工建设

1.简化设计审批。

总投资400万元及以下的审批类项目,取消初步设计审批;其他点多面广、技术简单、方案明确的小型建设项目,工程设计阶段可不再审批初步设计及概算。

2.规范工程建设项目招标采购,切实防止和纠正违规实施事前变相审批。

招标人或其招标代理机构应当在招标文件(或资格预审文件)发出的同时,按照规定将招标文件(或资格预审文件)报有关行政监督部门备案。当发现招标文件(或资格预审文件)有违反法律、法规内容或需要调整的,应当责令招标人改正,对已发出的招标文件(或资格预审文件)进行必要的澄清、修改,并以公告形式在法定发布媒介予以发布,为项目推进赢得时间。例如柳城县大埔镇靖西村棚户区改造小区外配套基础设施建设项目已于629日完成设计招标采购,95日才发出招标文件公告,长达2个多月时间,进展缓慢。

3.优化财政投资评审环节。按照《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(自治区人民政府2018年第126号令修改)第九条“实行无标底招标的建设工程项目,应当编制工程预算控制价,作为投标报价的最高限价,并在投标截止日 7日前公布”规定,对于依法必须招标的工程施工项目,将招标控制价(预算控制价)的财政投资评审环节放至招标公告发布之后、投标截止日之前,推动采购项目快速“通关”。例如鹿寨县2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目,目前尚未挂网招标,据反馈项目正进行财政评审阶段,但尚未发布招标文件公告,耽误项目推进,项目存在超期开工风险。

(三)加快项目工程款项的审核支付,压缩中央预算内资金结转结余资金规模。

对投资计划已下达但资金预算尚未到位的中央预算内投资项目,应提前使用地方财政资金(或项目单位自筹资金)推进项目建设,待中央预算内资金到位后再“归垫”优先拨付使用中央资金;对于已经开工建设、形成实物工程量和建设成本的项目,应优先核算和使用中央预算内资金,缓解地方财政预算出资压力、避免上级资金闲置沉淀,待竣工财务决算再予以清算

(四)加强对线上调度系统的学习研究,对调度运行异常事项组织核查,据实更新信息数据。

请各县区发展改革部门、项目日常监管责任单位以及项目各有关单位要加强对调度系统的学习培训,避免因理解不到位造成调度失误的现象。另外,各县区发展改革部门要针对在线监测通报的调度运行异常事项,组织日常监管直接责任单位对调度项目逐项进行现场核查,采取切实可行的措施落实问题整改,经日常监管直接责任单位确认后在重大库据实更新信息数据,提高信息数据质量。

(五)加强项目储备,编制三年滚动计划,积极申报中央预算内投资。

根据《国家发展改革委关于进一步做好重大建设项目有关工作的通知》(发改电2018398号)要求,“逐步要求只有在重大库储备超过一定时间的项目才能申报中央预算内投资”。为此,各县区各主管部门各项目单位要进一步加强项目储备制度建设,明确储备范围、工作程序和推进机制等,不断提高项目储备制度化、常态化、信息化水平,重点优先推进部分项目并定期更新项目进展信息,争取做到储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批。

附件请自行下载(柳州市发展改革委门户网站:固定资产投资 /文件公告)。

 

附件:201808期网上监测情况表

 

                          柳州市发展和改革委员会

                             2018925

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