目 录

第一部分：柳州市发展和改革委员会部门概况

 一、主要职责

 二、机构设置情况

第二部分：柳州市发展和改革委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

    第三部分：柳州市发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：柳州市发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全市统一规划体系建设。起草全市国民经济和社会发展等有关规范性文件。

2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5.研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策建议。组织拟订柳州市参与“一带一路”建设的重大政策，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。

6.负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全市财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。

7.规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。

8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。

9.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

10.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级等方面的重大问题。

11.跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

12.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

14.牵头推进全市优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

15.组织拟订并实施全市革命老区、少数民族地区、石漠化片区、贫困地区发展规划和政策。起草全市易地扶贫搬迁工作规范性文件。组织拟订并实施全市易地扶贫搬迁移民工作中长期规划计划、安置规划及投资计划。

16.拟订并组织实施有关价格政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。监测、预测全市价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。

17.研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构性调整，拟订能源行业发展规划。规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

18.负责起草全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。拟订柳州市储备总体发展规划和品种目录，组织实施储备物资的收储、轮换、日常管理等工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标

1.全面开启“十四五”新征程。根据国家、自治区2035年远景目标，继续深入开展我市2035年远景目标研究。坚持高站位，组织各有关部门加强国家和自治区“十四五”规划《纲要》学习研究，认真领会精神，围绕规划提出的目标和战略任务，积极策划项目，加大政策研究和储备，确保如期完成目标指标和重大战略任务。

2.持续做好宏观经济预警分析。加强经济形势的分析研判。继续做好各季度以及全年度经济运行分析，重点对规模以上工业总产值、财政收入、社会消费品零售总额、城镇及农村居民人均可支配收入等主要指标进行系统分析，加强对多个指标的综合分析评价。

3.加快推动产业转型升级。积极主动与有实力的科研机构、工业设计机构、高校加强合作，提升汽车、钢铁、机械、化工及日化、轻工5大传统产业。大力发展高端装备制造、新一代电子信息技术、节能环保、生物与制药、生产性服务业5大新产业，让战略性新兴产业这棵“新苗”逐渐长成“大树”。积极培育工业设计、工业大数据、工业科研、工业物流、工业产品检测及产业金融等产业，实现服务业与工业在更高水平上协同发展，成为产业转型升级的“助推器”。

4.扎实推进重大项目建设。加强与上级有关部门的沟通协调，争取把更多项目纳入市级、自治区层面统筹推进的总盘子，最大限度争取上级政策和资金支持。加强与金融部门的沟通协调，积极搭建银企交流平台，做好项目包装与推介工作。继续深化投融资体制改革，推进新型融资方法，放宽市场准入条件和投资领域，鼓励、吸引民间资本和外资参与重大项目建设。

5.全面推进城乡融合发展。全力建设全国性综合交通运输枢纽，完善和提升对外综合交通功能.着重改善城镇基础设施，重点加强市内基础设施、小城镇基础设施建设和工业园区基础设施建设。全面推进综合交通项目实施，构建铁路、公路、水运、航空和城市轨道交通全方位和立体化的交通体系建设。做好脱贫攻坚和乡村振兴无缝衔接，坚持产业先行、城乡联动，全力推动“路、水、电、网、气、园”等重点领域项目建设，打造产业长板，补齐能力短板，推进乡村振兴深入发展。

6.持续优化营商环境。继续巩固企业开办、登记财产、获得用电、获得用水、获得用气、纳税、跨境贸易、办理破产等优势指标，持续优化办理建筑许可、获得信贷、执行合同、政务服务等相对12项落后指标，补齐我市营商环境短板，切实提升企业获得感。紧紧围绕加强区域合作、促进协调发展，统筹推进对内合作与对外开放工作建立和完善跨区域合作发展机制，加强与佛山、绵阳、十堰等友好城市多层次多维度交流合作。充分发挥中欧（柳州）合作示范区、中德（柳州）工业园、中欧区域政策合作等国际合作平台作用，进一步推动政府和民间交流，促进经贸合作，全方位提升对外开发开放水平。

7.持续打好污染防治攻坚战。进一步落实《广西节能减排降碳和能源消费总量控制“十三五”规划》提出的目标任务，加强对全市各行业能源消耗调控。对全市能源消费进行分析、预测、预警，并将指标任务细化分解到工业、服务业、农业、建筑业、固定资产投资、社会消费品零售总额增长等行业。

8.持续保障和改善民生。结合乡村振兴，强化乡村就地安置产业发展项目和资金扶持，确保搬迁群众搬得出、稳得住，逐步能致富。持续补齐教育、医疗短板，着力增强贫困人口基本医疗和义务教育保障。统筹谋划推进健康医疗产业重点项目，加强公共卫生应急管理能力建设。持续完善文化旅游体育公共基础设施建设。推动文化创意与制造、建筑、信息、旅游、文化体育、特色农业等产业融合发展。持续增强保障粮食安全能力，全力做好物价稳定工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，为柳州市发展和改革委员会。

（二）参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市价格认证中心、柳州市项目促进中心、柳州市储备粮管理中心、柳州市备灾中心。

根据《柳州市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设24个科室，分别为：办公室、发展规划和国民经济科、综合法规科、体制改革和政策研究科、区域合作和对外开放科、固定资产投资和利用外资科、农村经济科、工业和服务业科、能源和高技术发展科、重大项目建设科、基础设施科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境和信用建设科、价格管理科、价格调控和收费管理科、价格成本监审科、粮食储备与产业发展科、规划建设与安全仓储科、物资储备科、执法督查科、经济与国防协调发展科、财务科、人事科。

第二部分：柳州市发展和改革委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市发展和改革委员会

2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算36383.58万元，同比增加2351.35万元，同比增长6.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余（结转）收入;支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算36383.58万元，同比增加2351.35万元，同比增长6.9%。其中：

（一）一般公共财政预算资金35878.97万元，占收入总预算98.6%,同比增加1846.74万元，同比增长5.4%。

（二）上年结余（结转）收入504.61万元，占收入总预算1.4%,同比增加504.61万元。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算资金、上年结余（结转）收入增加，增加的主要原因：一是原市民政局管理的柳州市备灾中心整建制划转柳州市发展和改革委员会管理，柳州市备灾中心的预算第一次列入本部门，增加收入205.97万元；二是全市性专项资金基本建设增加964万元；三是全市性专项资金粮油政策性补贴增加300万元；四是上年结余(结转)收入504.61万元。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算36383.58万元，基本支出预算2698.09万元，占支出总预算的7.4%,同比增加184.96万元，同比增长7.4%。项目支出预算33685.49万元，占支出总预算的92.6%,同比增加2166.39万元，同比增长6.9%。

   （一）按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：

1.一般公共服务支出6072.52万元，占本年支出预算合计16.7%，同比增加3698.97万元，增长155.8%。增长的主要原因一是全市性大专项基本建设按支出功能科目分类，2020年全部为城乡社区支出，2021年分为8类支出功能分类科目，其中一般公共服务支出3117.4万，二是柳州市备灾中心的预算第一次列入本部门。

2.公共安全支出6473.63万元，占本年支出预算合计17.8%，同比增加6473.63万元。增长的主要原因是全市性大专项基本建设按支出功能科目分类，2020年全部为城乡社区支出，2021年分为8类支出功能分类科目，其中公共安全支出6473.63万元。

3.教育支出45万元，占本年支出预算合计0.1%，同比增加45万元。增长的主要原因是上年结余（结转）项目前期工作咨询评估费用45万元。

4.文化旅游体育与传媒支出1465万元，占本年支出预算合计4%，同比增加1465万元。增长的主要原因是全市性大专项基本建设按支出功能科目分类，2020年全部为城乡社区支出，2021年分为8类支出功能分类科目，其中文化旅游体育与传媒支出1465万元。

5.社会保障和就业支出1180.87万元，占本年支出预算合计3.2%，同比增加716.36万元，增长154.2%。增长的主要原因一是全市性大专项基本建设按支出功能科目分类，2020年全部为城乡社区支出，2021年分为8类支出功能分类科目，其中社会保障和就业支出656.97万元，二是柳州市备灾中心的预算第一次列入本部门。

6.卫生健康类科目3282.77万元，占本年支出预算合计9%，同比增加3034.51万元，增长1222.3%。增长的主要原因是全市性大专项基本建设按支出功能科目分类，2020年全部为城乡社区支出，2021年分为8类支出功能分类科目，其中卫生健康类科目3079万元。

 7.节能环保支出1330万元，占本年支出预算合计3.7%，同比增加30万元，增长2.3%。增长的原因是上年结余（结转）项目全市能源“双控”目标监测预警信息系统30万元。

 8.城乡社区支出12959.61万元，占本年支出预算合计35.6%，同比减少14876.39万元，下降53.4%。减少的主要原因全市性大专项基本建设按支出功能科目分类，2020年19836万元全部为城乡社区支出，2021年分为8类支出功能分类科目，其中城乡社区支出4650万元。

 9.商业服务业等支出120万元，占本年支出预算合计0.3%，同比增加120万元。增长的原因是上年结余（结转）项目智慧医药供应链体系项目120万元。

 10.住房保障支出200.92万元，占本年支出预算合计0.6%，同比增加27.24万元，增长15.7%。增长的主要原因是柳州市备灾中心的预算第一次列入本部门。

 11.粮油物资储备支出2745.26万元，占本年支出预算合计7.6%，同比增加1109.03万元，增长67.8%。增长的主要原因一是全市性大专项基本建设按支出功能科目分类，2020年全部为城乡社区支出，2021年分为8类支出功能分类科目，其中粮油物资储备支出850万元，二是粮油储备管理政策性补贴项目，2021年增加300万元。

 12.灾害防治及应急管理支出508万元，占本年支出预算合计1.4%，同比增加508万元。增长的主要原因一是全市性大专项基本建设按支出功能科目分类，2020年全部为城乡社区支出，2021年分为8类支出功能分类科目，其中灾害防治及应急管理支出508万元。

   (二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2698.09万元，占一般公共预算拨款支出预算7.5%，同比增加184.96万元，同比增长7.4%。

2.项目支出预算33685.49万元；占支出总预算92.6%，同比增加2166.39万元，同比增长6.9%。

2021年支出预算总体增加，主要原因一是原市民政局管理的柳州市备灾中心整建制划转柳州市发展和改革委员会管理，柳州市备灾中心的预算第一次列入本部门，增加预算205.97万元；二是全市性专项资金基本建设增加964万元；三是全市性专项资金粮油政策性补贴增加300万元；四是上年结余(结转)收入504.61万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算36383.58万元， 收入包括：收入来源一是本年收入35878.97万元，收入来源二是上年结转结余504.61万元;支出包括：一般公共服务支出6072.52万元，公共安全支出6473.63万元，教育支出45万元，文化旅游体育与传媒支出1465万元，社会保障和就业支出1180.87万元，卫生健康支出3282.77万元，节能环保支出1330万元，城乡社区支出12959.61万元，商业服务业等支出120万元，住房保障支出200.92万元，粮油物资储备支出2745.26万元，灾害防治及应急管理支出508万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出35878.97万元，其中：基本支出2698.09万元，项目支出33180.88万元，具体支出预算如下：

    （一）一般公共服务支出6072.52万元，其中：基本支出预算1593.73万元，项目支出预算4478.79万元。主要用于主要用于保障我委日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；我委为完成各项发改工作任务、保障发改事业发展而发生的项目支出。

    （二）公共安全支出6473.63万元，全部为项目支出。用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出1465万元，全部为项目支出。用于全市性项目基本建设中的其他文化和旅游支出。

（四）社会保障和就业支出1180.87万元，其中：基本支出预算523.90万元，项目支出预算656.97万元。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，全市性项目基本建设中的养老服务项目。

（五）卫生健康支出3282.77万元，其中：基本支出预算203.77万元，项目支出预算3079万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助，全市性项目基本建设中的城市社区卫生机构、疾病预防控制机构、其他卫生健康支出。

（六）节能环保支出1300.00万元，全部为项目支出。用于全市性项目节能减排中的其他节能环保支出。

（七）城乡社区支出12650万元，全部为项目支出。用于全市性项目基本建设中的其他城乡社区支出，全市性项目城维专项中的城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出。

（八）住房保障支出200.92万元，全部为基本支出。用于行政事业单位住房公积金支出。

（九）粮油物资储备支出2745.26万元，其中：基本支出预算175.77万元，项目支出预算2569.49万元。主要用于用于行政运行（粮油事务）、一般行政管理事务（粮油事务）、粮食专项业务活动、其他粮油物资事务支出，全市性项目基本建设中的应急物资储备。

（十）灾害防治及应急管理支出508万元，全部为项目支出。用于全市性项目基本建设中的其他消防事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出2698.09万元，其中：

（一）人员经费2286.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费411.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.34万元，比2020年（上一年）预算12.81万元，同比减少1.47万元，同比下降11.4%。其中：

    （一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算9.34万元，同比减少1.47万元，同比下降13.6%，减少原因是厉行节约，严格控制公务接待费。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平。主要用于汽车维修保养、购汽油、汽车保险。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算316.37万元，同比增加213.07万元，增长206.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算31.96万元,占政府采购预算的10.1%，同比增加21.16万元，增长195.9%。

分散采购预算253.63万元，占政府采购预算的89.89，同比增加161.13万元，增长174.2%。

    （二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算241.37万元，通过上年结余（结转）收入安排采购支出预算75万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出273.05万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算188.05万元，通过上年结余（结转）安排购买服务支出预算85万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算1769.5万元，同比增加142.83万元，同比增长8.8%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

行政运行经费增加的原因:原市民政局管理的柳州市备灾中心整建制划转柳州市发展和改革委员会管理。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆1辆，车辆为本委所有，为行政执法用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市发展和改革委员会部门2021年部门预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出2437.61万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：冻猪肉储备资金，预算金额318.10万元；生猪活体储备资金，预算金额234.00万元；所属事业单位有1个绩效考核项目，聘用人员支出(其中存量房评估工作专项聘用人员经费22.9万元），预算金额285.51万元；全市性项目粮油储备管理政策性补贴，预算金额1600.00万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：柳州市发展和改革委员会2021年部门预算公开表