目 录

第一部分：柳州市储备粮管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市储备粮管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市储备粮管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市储备粮管理中心概况

一、主要职责

（一）储备粮管理职能

1.协助开展市级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作；

2.负责制订和落实市级储备粮年度轮换计划，提出市级储备粮规模、布局建议；

3.负责建立市级储备粮质量档案，起草市级储备粮管理有关规章制度、考评办法等；

4.负责对我市各县区的储备粮管理工作进行业务指导，对县级储备粮规模、轮换工作提出合理化建议；

5.负责组织全市粮食保化队伍人员培训及粮油仓储管理新技术的应用和推广工作；

6.协助开展全市社会粮食流通统计、全市粮食库存检查、粮油安全普查工作；

7.负责收集、整理、汇总、上报各类仓储管理报表资料；

8.完成主管部门交办的其他任务。

储备粮管理主要工作目标：对全市市级储备粮进行监管，确保市级储备粮数量真实，质量良好，储存安全，确保在任何情况下调得动、用得上。

（二）军粮供应管理职能

1.负责建立和完善市级和五县一区军粮管理制度，将军粮供应管理工作纳入规范化、法制化管理轨道；

2.负责全市军粮供应站（代供点）军粮需求的收集、汇总和上报，协助监督检查全市军粮配送计划执行、军粮质量、军粮财务、军粮供应政策落实等情况；

3.负责全市军粮款项的拨付、结算工作，监督、检查各军供站（代供点）军粮财务情况；

4.协助认定和审核全市军粮供应站（代供点）资格，负责组织全市军供从业人员业务培训；

5.协助上级部门做好我市辖区内军供网点建设的汇总和上报；

6.审核上报各类军供报表；

7.完成主管部门交办的其他任务。

军粮供应管理工作目标：负责全市军粮供应管理工作，监督检查全市供应网点军粮质量、军粮财务情况，指导军粮供应单位开展业务，搞好驻地部队军粮供应保障工作。

二、机构设置情况

柳州市储备粮管理中心为市发改委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。     

第二部分：柳州市储备粮管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。 

第三部分：柳州市储备粮管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算353.04万元，同比增加13.87万元，同比增长4.1%，收入包括：一般公共预算拨款353.04万元;支出包括：社会保障和就业支出49.86万元、卫生健康支出26.64万元、住房保障支出19.81万元、粮油物资储备支出256.73万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算353.04万元，同比增加13.87万元，同比增长4.1%。其中：

（一）一般公共预算拨款353.04万元，占收入总预算100%,同比增加13.87万元，同比增长4.1%。

2022年收入预算总体增加主要是社保缴费支出和聘用人员经费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算353.04万元，基本支出预算283.15万元，占支出总预算的80.2%,同比增加21.87万元，同比增长8.4%。项目支出预算69.89万元，占支出总预算的19.8%,同比减少8万元，同比下降10.3%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出49.86万元，占支出总预算14.1%，同比增加1.75万元，同比增长3.6%。

2.卫生健康支出26.64万元，占支出总预算7.6%，同比增加8.72万元，同比增长48.7%。

3.住房保障支出19.81万元，占支出总预算5.6%，同比增加0.34万元，同比增长1.7%。

4.粮油物资储备支出256.73万元，占支出总预算72.7%，同比增加3.07万元，同比增长1.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算283.15万元，占一般公共预算拨款支出预算80.2%，同比增加28.17万元，同比增长8.4%。

2.项目支出预算69.89万元，占支出总预算19.8%，同比减少8万元，同比下降10.3%。

2022年支出预算总体增加主要是和社保缴费支出和聘用人员经费，增加的主要原因：一是本年公务员医疗补助增加;二是本年新增一名聘用人员。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算353.04万元， 收入包括：一般公共预算拨款353.04万元;支出包括：社会保障和就业支出49.86万元、卫生健康支出26.64万元、住房保障支出19.81万元、粮油物资储备支出256.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出353.04万元，其中：基本支出283.15万元，项目支出69.89万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休10.25万元，全部为基本支出。主要用于单位退休职工福利支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.41万元，全部为基本支出。主要用于单位职工养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出13.2万元，全部为基本支出。主要用于单位职工职业年金缴费。

（四）行政单位医疗12.87万元，全部为基本支出。主要用于单位职工医疗保险缴费。

（五）公务员医疗补助13.77万元，全部为基本支出。主要用于单位职工医疗补助缴费。

（六）住房公积金19.81万元，全部为基本支出。主要用于单位职工住房公积金缴费。

（七）行政运行186.84万元，全部为基本支出。主要用于单位职工工资福利及日常公用经费支出。

（八）专项业务活动54.89万元，全部为项目支出。主要用于储备粮管理业务及军粮供应管理业务支出。

（九）其他粮油物资事务支出15万元，全部为项目支出。主要用于中心北站办公楼、映山红大厦、西环门面资产维护管理费用及弥补经费不足。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出283.15万元，其中：

（一）人员经费241.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、退休费。

（二）公用经费41.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.56万元，同比上年持平。主要用于接待来访单位用餐费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。                                    

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2万元，同比减少17万元，下降89.5%，原因是减少服务类采购预算。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2万元,占政府采购预算的100%，同比减少6万元，下降75%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算41.95万元，同比增加0.31万元，同比增长0.7%，主要用于主要用于购买货物和服务，以保障单位运行。行政运行经费增加的原因:工会经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。