柳州市备灾中心2021年度部门决算

来源: 柳州市发展和改革委员会  |   发布日期: 2022-08-17 09:42   

目    录

第一部分:柳州市备灾中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市备灾中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市备灾中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市备灾中心概况

一、主要职能

柳州市备灾中心成立于1996年9月,是柳州市发展和改革委员会下辖管理的正科级公益一类、参照公务员法管理事业单位主要职责是:协助制订柳州市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划等;负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理,并根据运用指令,按程序组织调入调出;完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况



第二部分:柳州市备灾中心2021年部门决算报表

收入支出决算总表






公开01表

部门:柳州市备灾中心





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

409.96

一、一般公共服务支出

15

329.37

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

16


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

17


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

18


五、事业收入

5


五、教育支出

19


六、经营收入

6


六、科学技术支出

20


七、附属单位上缴收入

7


七、社会保障和就业支出

21

30.28

八、其他收入

8


八、卫生健康支出

22

6.81


9


九、城乡社区支出

23

50.00


10


十、住房保障支出

24

7.23

本年收入合计

11

409.96

本年支出合计

25

423.68

         使用非财政拨款结余

12


       结余分配

26


         年初结转和结余

13

13.73

       年末结转和结余

27


总计

14

423.68

总计

28

423.68

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:柳州市备灾中心







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

409.96

409.96






201

一般公共服务支出

329.37

329.37






20104

发展与改革事务

329.37

329.37






2010401

行政运行

75.67

75.67






2010499

其他发展与改革事务支出

253.71

253.71






208

社会保障和就业支出

16.55

16.55






20802

民政管理事务

0.01

0.01






2080201

行政运行

0.01

0.01






20805

行政事业单位养老支出

16.54

16.54






2080501

行政单位离退休

2.08

2.08






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.64

9.64






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82






210

卫生健康支出

6.81

6.81






21011

行政事业单位医疗

6.81

6.81






2101101

行政单位医疗

4.70

4.70






2101103

公务员医疗补助

2.11

2.11






212

城乡社区支出

50.00

50.00






21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00






221

住房保障支出

7.23

7.23






22102

住房改革支出

7.23

7.23






2210201

住房公积金

7.23

7.23






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表


部门:柳州市备灾中心






单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称

















栏次

1

2

3

4

5

6


合计

423.68

107.60

316.09





201

一般公共服务支出

329.37

75.67

253.71





20104

发展与改革事务

329.37

75.67

253.71





2010401

行政运行

75.67

75.67






2010499

  其他发展与改革事务支出

253.71


253.71





208

社会保障和就业支出

30.28

17.89

12.38





20802

民政管理事务

1.36

1.36






2080201

  行政运行

1.36

1.36






20805

行政事业单位养老支出

16.54

16.54






2080501

  行政单位离退休

2.08

2.08






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.64

9.64






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82






20810

社会福利

12.38


12.38





2081005

  社会福利事业单位

12.38


12.38





210

卫生健康支出

6.81

6.81






21011

行政事业单位医疗

6.81

6.81






2101101

  行政单位医疗

4.70

4.70






2101103

  公务员医疗补助

2.11

2.11






212

城乡社区支出

50.00


50.00





21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00





2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00





221

住房保障支出

7.23

7.23






22102

住房改革支出

7.23

7.23






2210201

  住房公积金

7.23

7.23






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表










公开04表


部门:柳州市备灾中心








单位:万元


收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

409.96

一、一般公共服务支出

17

329.37

329.37



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

18





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

19






4


四、公共安全支出

20






5


五、教育支出

21






6


六、科学技术支出

22






7


七、社会保障和就业支出

23

30.28

30.28




8


八、卫生健康支出

24

6.81

6.81




9


九、城乡社区支出

25

50.00

50.00




10


十、住房保障支出

26

7.23

7.23



本年收入合计

11

409.96

本年支出合计

27

423.68

423.68



年初财政拨款结转和结余

12

13.73

年末财政拨款结转和结余

28





      一般公共预算财政拨款

13

13.73


29





        政府性基金预算财政拨款

14



30





          国有资本经营预算财政拨款

15



31





总计

16

423.68

总计

32

423.68

423.68



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:柳州市备灾中心



单位:万元


项    目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3


合计

423.68

107.60

316.09


201

一般公共服务支出

329.37

75.67

253.71


20104

发展与改革事务

329.37

75.67

253.71


2010401

行政运行

75.67

75.67



2010499

其他发展与改革事务支出

253.71


253.71


208

社会保障和就业支出

30.28

17.89

12.38


20802

民政管理事务

1.36

1.36



2080201

行政运行

1.36

1.36



20805

行政事业单位养老支出

16.54

16.54



2080501

行政单位离退休

2.08

2.08



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.64

9.64


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82


20810

社会福利

12.38


12.38

2081005

社会福利事业单位

12.38


12.38

210

卫生健康支出

6.81

6.81


21011

行政事业单位医疗

6.81

6.81


2101101

行政单位医疗

4.70

4.70


2101103

公务员医疗补助

2.11

2.11


212

城乡社区支出

50.00


50.00

21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00

221

住房保障支出

7.23

7.23


22102

住房改革支出

7.23

7.23


2210201

  住房公积金

7.23

7.23


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:柳州市备灾中心







单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

96.05

302

商品和服务支出

9.46

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

20.32

30201

  办公费

1.24

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

17.22

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

25.24

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

2

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.16

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.05

30206

  电费

0.54

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

4.82

30207

  邮电费

1.54

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.7

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

2.11

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

7.23

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

1.36

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

2.08

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.02

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

0.5

30217

  公务接待费

0.08

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

1.58

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

1.18

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.02

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

4.26




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用

0.38







30299

  其他商品和服务支出

0.04




人员经费合计

98.13

公用经费合计

9.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:柳州市备灾中心










单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12






0.2






0.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:柳州市备灾中心






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计




















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市备灾中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:柳州市备灾中心



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市备灾中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

第三部分:柳州市备灾中心  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入423.68万元,其中本年收入 409.96万元, 2020年度决算数增加163.1万元,增长66.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入409.96万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加 181.46万元,增长79.41%,主要原因是:机构改革,财政局调整运行指数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无国有资本经营。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无事业收入。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:单位无经营活动。

6.其他收入0万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数增加 0万元,增长0%,主要原因是:无非财政拨款。

8.上年结转和结余13.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少4.63万元,下降25.22%

(二)本单位2021年度总支出423.68万元,其中本年支出409.96万元, 2020年度决算数增加212.84万元,增100.95%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)329.37万元:主要用于其他发展与改革事务支出329.37万元2020年度决算数增加329.37 万元,增长(下降)100%,主要原因是:机构改革,财政局调整其他发展与改革事务指数。

2.社会保障和就业支出30.28万元:主要用于民政管理事务1.36万元,行政事业单位养老支出16.54万元,社会福利12.38万元。2020年度决算数减少166.13万元,下降15.42%,主要原因是:机构改革,财政局调整运行指数。

3.卫生健康支出6.81万元,主要用于行政事医疗与公务员医疗补助2020年度决算数减少0.94万元,下降12.13%,主要原因是机构改革,财政局调减公务员医疗补助。

4.城乡社区支出50万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出,较2020年决算数增加了50万元,增加100%,主要原因是新储备仓库基础配套设施建设。

5住房保障支出7.23万元,主要用于住房改革支出,较2020年增加了0.55万元,增加8.23%,主要原因是:补发2020年统发工资人员公积金

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无结余分配。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少 36.01万元,下降100%,主要原因是2021年预算支出与收入持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出423.68    万元,2020年度决算数增加212.84万元,增长100.95%。其中:基本支出107.6万元,项目支出316.09万元。

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   205.97万元,支出决算为423.68万元,完成年初预算的205.7%。其中:

(一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为63.61万元,支出决算为75.67万元,完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的原因是机构改革,财政局调增行政运行指标数。主要用于2021年统发人员工资、预发2021年度绩效考评奖励、其他社会保障缴费、办公费、维修费、水电费。

(二)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为112.8万元,支出决算为 253.71万元,完成年初预算的224.92%。主要原因是机构改革,财政局调增其他发展与改革事务支出指标数,主要用于劳务费、救济费、专用设备购置费、基础设施建设费。

(三)社会就业保障(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.36万元。主要原因是用于其他工资福利支出。

(四)社会就业保障(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.84万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的123.91%。主要原因是2021年退休干部春节慰问金补差。

(五)社会就业保障(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.47万元,支出决算为9.64万元,主要原因是补2020年人员变动:养老保险。

(六)社会就业保障(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.74万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的101.69%。主要原因是补2020年人员变动:职业年金。

(七)社会就业保障(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.38万元,主要原因是用于聘用人员工资费用、其他商品和服务支出费用。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.62万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的101.73%。主要原因是补2020年人员变动:医疗保险。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.79万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的117.88%。主要原因是机构调整,财政局调整公务员医疗补助。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.1万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的101.83%。主要原因是补2020年人员变动:公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.59   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出98.13万元,完成年初预算的124.86%。主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费 其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金

(二)商品和服务支9.46万元,完成年初预算的64.88%。主要包括办公费水费、电费邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市备灾中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市备灾中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,完成年初预算的4.00%,比上年增0.08万元,主要原因是2021年度有公务接待费安排的支出。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是单位无因公出国(境)事宜。全年使用财政拨款安排柳州市备灾中心机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是单位无公务用车购置安排的支出

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市备灾中心、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.08 万元,完成年初预算的4.00%, 比上年增0.08万元,原因是接待玉林市应急局相关人员产生公务接待费。国内公务接待批次1人次3次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位2021年度机关运行经费支出9.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少5.12 万元,降低35.12%。主要原因是:办公费减少、邮电费减少、物业管理费减少、差旅费减少、福利费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆,;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金34.72万元,占一般公共预算项目支出总额的10.98%。

共组织对聘用人员支出进行了部门评价,涉及一般公共预算支出34.72 万元从评价情况来看,救灾物资及时发放,发挥最大使用效益,全面普及防灾减灾知识,提升全民防灾减灾意识。按时发放聘用人员工资,足额缴纳聘用人员五险一金,保障备灾中心工作顺利开展

2.单位决算中项目绩效自评结果。

单位根据年初设定的绩效目标,部门整体发挥社会效益明显,为配合各单位救灾物资充足补给,做好良好的工作准备。救灾物资及时发放,发挥最大使用效益开展防灾减灾宣传工作,全面普及防灾减灾知识,提升全民防灾减灾意识本部门2020年预算整体支出绩效自评100分,评价结果为优发现的主要问题及原因:一是设定的目标没有完整反映市发展改革委的主要工作,亮点不够突出,有些指标没有具体的数值,。下一步改进措施:今后加强与财政局绩效管理局的沟通,进一步完善绩效目标的设置工作。



财政信息

柳州市备灾中心2021年度部门决算

来源: 柳州市发展和改革委员会  发布时间: 2022-08-17 09:42 

目    录

第一部分:柳州市备灾中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市备灾中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市备灾中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市备灾中心概况

一、主要职能

柳州市备灾中心成立于1996年9月,是柳州市发展和改革委员会下辖管理的正科级公益一类、参照公务员法管理事业单位主要职责是:协助制订柳州市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划等;负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理,并根据运用指令,按程序组织调入调出;完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况



第二部分:柳州市备灾中心2021年部门决算报表

收入支出决算总表






公开01表

部门:柳州市备灾中心





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

409.96

一、一般公共服务支出

15

329.37

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

16


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

17


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

18


五、事业收入

5


五、教育支出

19


六、经营收入

6


六、科学技术支出

20


七、附属单位上缴收入

7


七、社会保障和就业支出

21

30.28

八、其他收入

8


八、卫生健康支出

22

6.81


9


九、城乡社区支出

23

50.00


10


十、住房保障支出

24

7.23

本年收入合计

11

409.96

本年支出合计

25

423.68

         使用非财政拨款结余

12


       结余分配

26


         年初结转和结余

13

13.73

       年末结转和结余

27


总计

14

423.68

总计

28

423.68

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:柳州市备灾中心







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

409.96

409.96






201

一般公共服务支出

329.37

329.37






20104

发展与改革事务

329.37

329.37






2010401

行政运行

75.67

75.67






2010499

其他发展与改革事务支出

253.71

253.71






208

社会保障和就业支出

16.55

16.55






20802

民政管理事务

0.01

0.01






2080201

行政运行

0.01

0.01






20805

行政事业单位养老支出

16.54

16.54






2080501

行政单位离退休

2.08

2.08






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.64

9.64






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82






210

卫生健康支出

6.81

6.81






21011

行政事业单位医疗

6.81

6.81






2101101

行政单位医疗

4.70

4.70






2101103

公务员医疗补助

2.11

2.11






212

城乡社区支出

50.00

50.00






21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00






221

住房保障支出

7.23

7.23






22102

住房改革支出

7.23

7.23






2210201

住房公积金

7.23

7.23






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表


部门:柳州市备灾中心






单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称

















栏次

1

2

3

4

5

6


合计

423.68

107.60

316.09





201

一般公共服务支出

329.37

75.67

253.71





20104

发展与改革事务

329.37

75.67

253.71





2010401

行政运行

75.67

75.67






2010499

  其他发展与改革事务支出

253.71


253.71





208

社会保障和就业支出

30.28

17.89

12.38





20802

民政管理事务

1.36

1.36






2080201

  行政运行

1.36

1.36






20805

行政事业单位养老支出

16.54

16.54






2080501

  行政单位离退休

2.08

2.08






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.64

9.64






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82






20810

社会福利

12.38


12.38





2081005

  社会福利事业单位

12.38


12.38





210

卫生健康支出

6.81

6.81






21011

行政事业单位医疗

6.81

6.81






2101101

  行政单位医疗

4.70

4.70






2101103

  公务员医疗补助

2.11

2.11






212

城乡社区支出

50.00


50.00





21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00





2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00





221

住房保障支出

7.23

7.23






22102

住房改革支出

7.23

7.23






2210201

  住房公积金

7.23

7.23






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表










公开04表


部门:柳州市备灾中心








单位:万元


收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

409.96

一、一般公共服务支出

17

329.37

329.37



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

18





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

19






4


四、公共安全支出

20






5


五、教育支出

21






6


六、科学技术支出

22






7


七、社会保障和就业支出

23

30.28

30.28




8


八、卫生健康支出

24

6.81

6.81




9


九、城乡社区支出

25

50.00

50.00




10


十、住房保障支出

26

7.23

7.23



本年收入合计

11

409.96

本年支出合计

27

423.68

423.68



年初财政拨款结转和结余

12

13.73

年末财政拨款结转和结余

28





      一般公共预算财政拨款

13

13.73


29





        政府性基金预算财政拨款

14



30





          国有资本经营预算财政拨款

15



31





总计

16

423.68

总计

32

423.68

423.68



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:柳州市备灾中心



单位:万元


项    目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3


合计

423.68

107.60

316.09


201

一般公共服务支出

329.37

75.67

253.71


20104

发展与改革事务

329.37

75.67

253.71


2010401

行政运行

75.67

75.67



2010499

其他发展与改革事务支出

253.71


253.71


208

社会保障和就业支出

30.28

17.89

12.38


20802

民政管理事务

1.36

1.36



2080201

行政运行

1.36

1.36



20805

行政事业单位养老支出

16.54

16.54



2080501

行政单位离退休

2.08

2.08



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.64

9.64


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82


20810

社会福利

12.38


12.38

2081005

社会福利事业单位

12.38


12.38

210

卫生健康支出

6.81

6.81


21011

行政事业单位医疗

6.81

6.81


2101101

行政单位医疗

4.70

4.70


2101103

公务员医疗补助

2.11

2.11


212

城乡社区支出

50.00


50.00

21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00

221

住房保障支出

7.23

7.23


22102

住房改革支出

7.23

7.23


2210201

  住房公积金

7.23

7.23


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:柳州市备灾中心







单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

96.05

302

商品和服务支出

9.46

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

20.32

30201

  办公费

1.24

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

17.22

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

25.24

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

2

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.16

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.05

30206

  电费

0.54

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

4.82

30207

  邮电费

1.54

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.7

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

2.11

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

7.23

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

1.36

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

2.08

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.02

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

0.5

30217

  公务接待费

0.08

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

1.58

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

1.18

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.02

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

4.26




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用

0.38







30299

  其他商品和服务支出

0.04




人员经费合计

98.13

公用经费合计

9.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:柳州市备灾中心










单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12






0.2






0.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:柳州市备灾中心






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计




















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市备灾中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:柳州市备灾中心



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市备灾中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

第三部分:柳州市备灾中心  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入423.68万元,其中本年收入 409.96万元, 2020年度决算数增加163.1万元,增长66.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入409.96万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加 181.46万元,增长79.41%,主要原因是:机构改革,财政局调整运行指数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无国有资本经营。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无事业收入。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:单位无经营活动。

6.其他收入0万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数增加 0万元,增长0%,主要原因是:无非财政拨款。

8.上年结转和结余13.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少4.63万元,下降25.22%

(二)本单位2021年度总支出423.68万元,其中本年支出409.96万元, 2020年度决算数增加212.84万元,增100.95%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)329.37万元:主要用于其他发展与改革事务支出329.37万元2020年度决算数增加329.37 万元,增长(下降)100%,主要原因是:机构改革,财政局调整其他发展与改革事务指数。

2.社会保障和就业支出30.28万元:主要用于民政管理事务1.36万元,行政事业单位养老支出16.54万元,社会福利12.38万元。2020年度决算数减少166.13万元,下降15.42%,主要原因是:机构改革,财政局调整运行指数。

3.卫生健康支出6.81万元,主要用于行政事医疗与公务员医疗补助2020年度决算数减少0.94万元,下降12.13%,主要原因是机构改革,财政局调减公务员医疗补助。

4.城乡社区支出50万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出,较2020年决算数增加了50万元,增加100%,主要原因是新储备仓库基础配套设施建设。

5住房保障支出7.23万元,主要用于住房改革支出,较2020年增加了0.55万元,增加8.23%,主要原因是:补发2020年统发工资人员公积金

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无结余分配。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少 36.01万元,下降100%,主要原因是2021年预算支出与收入持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出423.68    万元,2020年度决算数增加212.84万元,增长100.95%。其中:基本支出107.6万元,项目支出316.09万元。

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   205.97万元,支出决算为423.68万元,完成年初预算的205.7%。其中:

(一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为63.61万元,支出决算为75.67万元,完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的原因是机构改革,财政局调增行政运行指标数。主要用于2021年统发人员工资、预发2021年度绩效考评奖励、其他社会保障缴费、办公费、维修费、水电费。

(二)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为112.8万元,支出决算为 253.71万元,完成年初预算的224.92%。主要原因是机构改革,财政局调增其他发展与改革事务支出指标数,主要用于劳务费、救济费、专用设备购置费、基础设施建设费。

(三)社会就业保障(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.36万元。主要原因是用于其他工资福利支出。

(四)社会就业保障(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.84万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的123.91%。主要原因是2021年退休干部春节慰问金补差。

(五)社会就业保障(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.47万元,支出决算为9.64万元,主要原因是补2020年人员变动:养老保险。

(六)社会就业保障(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.74万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的101.69%。主要原因是补2020年人员变动:职业年金。

(七)社会就业保障(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.38万元,主要原因是用于聘用人员工资费用、其他商品和服务支出费用。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.62万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的101.73%。主要原因是补2020年人员变动:医疗保险。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.79万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的117.88%。主要原因是机构调整,财政局调整公务员医疗补助。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.1万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的101.83%。主要原因是补2020年人员变动:公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.59   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出98.13万元,完成年初预算的124.86%。主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费 其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金

(二)商品和服务支9.46万元,完成年初预算的64.88%。主要包括办公费水费、电费邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市备灾中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市备灾中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,完成年初预算的4.00%,比上年增0.08万元,主要原因是2021年度有公务接待费安排的支出。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是单位无因公出国(境)事宜。全年使用财政拨款安排柳州市备灾中心机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是单位无公务用车购置安排的支出

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市备灾中心、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.08 万元,完成年初预算的4.00%, 比上年增0.08万元,原因是接待玉林市应急局相关人员产生公务接待费。国内公务接待批次1人次3次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位2021年度机关运行经费支出9.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少5.12 万元,降低35.12%。主要原因是:办公费减少、邮电费减少、物业管理费减少、差旅费减少、福利费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆,;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金34.72万元,占一般公共预算项目支出总额的10.98%。

共组织对聘用人员支出进行了部门评价,涉及一般公共预算支出34.72 万元从评价情况来看,救灾物资及时发放,发挥最大使用效益,全面普及防灾减灾知识,提升全民防灾减灾意识。按时发放聘用人员工资,足额缴纳聘用人员五险一金,保障备灾中心工作顺利开展

2.单位决算中项目绩效自评结果。

单位根据年初设定的绩效目标,部门整体发挥社会效益明显,为配合各单位救灾物资充足补给,做好良好的工作准备。救灾物资及时发放,发挥最大使用效益开展防灾减灾宣传工作,全面普及防灾减灾知识,提升全民防灾减灾意识本部门2020年预算整体支出绩效自评100分,评价结果为优发现的主要问题及原因:一是设定的目标没有完整反映市发展改革委的主要工作,亮点不够突出,有些指标没有具体的数值,。下一步改进措施:今后加强与财政局绩效管理局的沟通,进一步完善绩效目标的设置工作。



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