目  录

第一部分  301柳州市发展和改革委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  301柳州市发展和改革委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  301柳州市发展和改革委员会2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  (详情见附件）

第一部分  301柳州市发展和改革委员会概况

一、主要职责

 1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全市统一规划体系建设。起草全市国民经济和社会发展等有关规范性文件。

2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。

　  4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5.研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策建议。组织拟订柳州市参与“一带一路”建设的重大政策，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。

6.负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全市财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。

7.规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。

　 8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。

　  9.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

　  10.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级等方面的重大问题。

　　11.跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

　　12.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

　　13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

　　14.牵头推进全市优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　15.组织拟订并实施全市革命老区、少数民族地区、石漠化片区、贫困地区发展规划和政策。起草全市易地扶贫搬迁工作规范性文件。组织拟订并实施全市易地扶贫搬迁移民工作中长期规划计划、安置规划及投资计划。

　　16.拟订并组织实施有关价格政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。监测、预测全市价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。

　　17.研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构性调整，拟订能源行业发展规划。规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　18.负责起草全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。拟订柳州市储备总体发展规划和品种目录，组织实施储备物资的收储、轮换、日常管理等工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

二、机构设置情况

（一）根据《柳州市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设24科室，分别为：办公室、发展规划和国民经济科、综合法规科、体制改革和政策研究科、区域合作和对外开放科、固定资产投资和利用外资科、农村经济科、服务业和经济贸易科、工业和高技术发展科、能源科、重大项目建设科、基础设施和交通科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境和信用建设科、价格管理科、价格调控和收费管理科、价格成本监审科、粮食储备与产业发展科、规划建设与安全仓储科、物资储备科、执法督查科、经济与国防协调发展科、人事科。

（二）本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，为柳州市发展和改革委员会。

（二）参照公务员管理事业单位3个，分别是柳州市价格认证中心、柳州市政府投资项目促进中心、军粮供应管理中心。

第二部分  301柳州市发展和改革委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算28,856.63 万元，同比减少2,367.76万元，同比下降7.58% ，收入包括：一般公共预算拨款28,856.63万元。 支出包括：一般公共服务支出2,876.51万元、公共安全支出8,880.54万元、社会保障和就业支出561.41万元、卫生健康支出297.30万元、节能环保支出400.00万元、城乡社区支出13,876.14万元、住房保障支出206.63万元、粮油物资储备支出1,758.10万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算28,856.63 万元，同比减少2,367.76万元，同比下降7.58% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入28,856.63万元，同比减少2,367.76万元，同比下降7.58%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

（二）上年结转结余546.76万元，同比增加546.76万元，与上年无可比，增加的主要原因是：项目经费有结余。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算28,856.63 万元，基本支出预算3,292.53 万元，占支出总预算11.20 %，同比减少75.82万元，同比下降2.25% 。项目支出预算26,110.86 万元，占支出总预算88.80 %，同比减少1,745.18万元，同比下降6.26% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8 类，其中：

1.一般公共服务支出2,876.51万元，占支出总预算9.97%，同比减少270.17万元，同比下降8.59%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算。

2.公共安全支出8,880.54万元，占支出总预算30.77%，同比增加2,697.54万元，同比增长43.63%，增加的主要原因是：根据本年度基础建设需要增加公共安全支出经费。

3.社会保障和就业支出561.41万元，占支出总预算1.95%，同比减少11.56万元，同比下降2.02%，减少的主要原因是：在职在编人数减少，人员经费减少。

4.卫生健康支出297.30万元，占支出总预算1.03%，同比减少7.27万元，同比下降2.39%，减少的主要原因是：在职在编人数减少，人员经费减少。

5.节能环保支出400.00万元，占支出总预算1.39%，与上年持平。

6.城乡社区支出13,876.14万元，占支出总预算48.09%，同比减少4,740.86万元，同比下降25.47%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算。

7.住房保障支出206.63万元，占支出总预算0.72%，同比减少8.06万元，同比下降3.76%，减少的主要原因是：在职在编人数减少，人员经费减少。

8.粮油物资储备支出1,758.10万元，占支出总预算6.09%，同比减少27.37万元，同比下降1.53%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,292.53 万元，占支出总预算11.20 %，同比减少75.82万元，同比下降2.25% 。

2.项目支出预算26,110.86 万元，占支出总预算88.80 %，同比减少1,745.18万元，同比下降6.26% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算29,403.39 万元，收入包括：一般公共预算拨款28,856.63万元、上年结转结余546.76万元。 支出包括：一般公共服务支出3,087.38万元、公共安全支出8,880.54万元、社会保障和就业支出569.70万元、卫生健康支出300.19万元、节能环保支出400.00万元、城乡社区支出13,876.14万元、农林水支出52.00万元、商业服务业等支出270.00万元、住房保障支出208.42万元、粮油物资储备支出1,759.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出28,856.63 万元，其中：基本支出3,255.64 万元，项目支出25,600.99 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1,998.20万元，全部为基本支出。主要用于：保障我委日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；我委为完成各项发改工作任务、保障发改事业发展而发生的项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出827.64万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出50.67万元，全部为项目支出。主要用于：物价管理类支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出2,943.19万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（五）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出716.10万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出2,500.00万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出2,721.25万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出148.15万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，全市性项目基本建设中的养老服务项目。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出275.51万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，全市性项目基本建设中的养老服务项目。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出137.75万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，全市性项目基本建设中的养老服务项目。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出134.31万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助，全市性项目基本建设中的城市社区卫生机构、疾病预防控制机构、其他卫生健康支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出162.99万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助，全市性项目基本建设中的城市社区卫生机构、疾病预防控制机构、其他卫生健康支出。

（十三）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出400.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市性项目节能减排中的其他节能环保支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出2,100.00万元，全部为项目支出。主要用于：市性项目基本建设中的其他城乡社区支出，全市性项目城维专项中的城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出3,000.00万元，全部为项目支出。主要用于：市性项目基本建设中的其他城乡社区支出，全市性项目城维专项中的城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出。

（十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出8,776.14万元，全部为项目支出。主要用于：市性项目基本建设中的其他城乡社区支出，全市性项目城维专项中的城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出206.63万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位住房公积金支出。

（十八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出192.10万元，全部为基本支出。主要用于：由部门（单位）根据本部门（单位）实际情况填写，不可填无。

（十九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出52.00万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于用于行政运行（粮油事务）、一般行政管理事务（粮油事务）、粮食专项业务活动、其他粮油物资事务支出，全市性项目基本建设中的应急物资储备。

（二十）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出1,514.00万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于用于行政运行（粮油事务）、一般行政管理事务（粮油事务）、粮食专项业务活动、其他粮油物资事务支出，全市性项目基本建设中的应急物资储备。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出3,255.64 万元，其中：

（一）人员经费2,837.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费417.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.58 万元，同比减少0.54万元，同比下降5.33% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算9.58 万元，同比减少0.54万元，同比下降5.33%，减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算107.65万元，同比减少20.78万元，同比下降16.18%。其中：政府集中采购预算12.93万元，占政府采购预算12.01%，同比增加4.12万元，同比增长25.86%；分散采购预算94.72万元，占政府采购预算87.99%，同比减少21.9万元，同比下降22.13%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算20.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算87.60万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算107.65万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出120.50万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算120.50万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是冻猪肉(生猪)储备资金，预算支出552.1万元，通过一般公共预算安排支出552.1万元，目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算417.83万元，同比减少25.99万元，同比下降5.86%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

行政运行经费减少的主要原因是：柳州市备灾中心划进应急局。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，车辆为机关事务管理局所有， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  301柳州市发展和改革委员会2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。