目  录

第一部分  301002柳州市政府投资项目促进中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  301002柳州市政府投资项目促进中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  301002柳州市政府投资项目促进中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  详见附件

第一部分  301002柳州市政府投资项目促进中心 概况

一、主要职责

1.对国家、自治区和全市经济形势进行分析、预测，研究国家、自治区投资政策，参与编制柳州市国民经济和社会发展规划及有关专项规划。

2.协助谋划全市经济和社会发展相关的各类项目，根据国民经济和社会发展规划及有关专项规划，开展项目前期工作。

3.协助主管部门对政府投资的项目进行审核，参与政府投资项目的建设标准、投资概算调整评审工作。　

4.协助开展全市重大项目库建设，并参与项目投资推介和招商引资工作。

5.协助开展有关政府投资项目的效益评估。

6.参与推进全市的重大项目建设相关工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市政府投资项目促进中心是市发展和改革委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分  301002柳州市项目促进中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算285.98 万元，同比减少9.14万元，同比下降3.10% ，收入包括：一般公共预算拨款285.98万元。 支出包括：一般公共服务支出209.35万元、社会保障和就业支出37.23万元、卫生健康支出20.78万元、住房保障支出18.62万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算285.98 万元，同比减少9.14万元，同比下降3.10% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入285.98万元，同比减少9.14万元，同比下降3.10%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算285.98 万元，基本支出预算283.28 万元，占支出总预算99.06 %，同比减少8.84万元，同比下降3.03% 。项目支出预算2.70 万元，占支出总预算0.94 %，同比减少0.30万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出209.35万元，占支出总预算73.21%，同比减少5.75万元，同比下降2.67%，减少的主要原因是：人员减少。

2.社会保障和就业支出37.23万元，占支出总预算13.02%，同比减少1.71万元，同比下降4.39%，减少的主要原因是：人员减少。

3.卫生健康支出20.78万元，占支出总预算7.27%，同比减少0.82万元，同比下降3.81%，减少的主要原因是：人员减少。

4.住房保障支出18.62万元，占支出总预算6.51%，同比减少0.85万元，同比下降4.39%，减少的主要原因是：人员减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算283.28 万元，占支出总预算99.06 %，同比减少8.84万元，同比下降3.03% 。

2.项目支出预算2.70 万元，占支出总预算0.94 %，同比减少0.30万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算285.98 万元，收入包括：一般公共预算拨款285.98万元。 支出包括：一般公共服务支出209.35万元、社会保障和就业支出37.23万元、卫生健康支出20.78万元、住房保障支出18.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出285.98 万元，其中：基本支出283.28 万元，项目支出2.70 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出206.65万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位在编人员工资福利支出和日常公用支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.70万元，全部为项目支出。主要用于：项目前期调研、策划及资料经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.82万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位职工养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.41万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.10万元，全部为基本支出。主要用于：由部门（单位）根据本部门（单位）实际情况填写，不可填无。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.68万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.62万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金缴费。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出283.28 万元，其中：

（一）人员经费243.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52 万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.52 万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，减少三公经费支出 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是项目前期调研、策划及资料经费，预算支出2.7万元，通过一般公共预算安排支出2.7万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12 。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算39.40万元，同比减少2.77万元，同比下降6.56%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。行政运行经费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无国有资产占用情况。 

第三部分  301002柳州市项目促进中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。