目  录

第一部分  301004柳州市价格认证中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  301004柳州市价格认证中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  301004柳州市价格认证中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  详见附件

第一部分  301004柳州市价格认证中心 概况

一、主要职责

（一）受理我市公检法部门提出的，涉刑事案件财物价格认定工作。
（二）受理市财政局非税收入管理中心提出的，对市直属行政机关事业单位国有资产租赁或处置、重大项目价格参考等价格认定工作。

（三）受理我市其他行政执法部门提出的，涉行政处罚案件财物价格认定工作。
（四）受理我市各级税务机关提出的涉税财物价格认定工作。
（五）承担我市市区存量房交易片区基准价格数据库的信息采集和建设工作。
（六）受理我市价格争议纠纷调解工作。
（七）承担我市价格监测和市场调查工作。
（八）负责下辖县、区价格认定复核事项，指导县、区价格认定业务。

二、机构设置情况

柳州市价格认证中心为市发展和改革委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。  

第二部分  301004柳州市价格认证中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算538.19 万元，同比增加4.26万元，同比增长0.80% ，收入包括：一般公共预算拨款538.19万元。 支出包括：一般公共服务支出478.01万元、社会保障和就业支出29.14万元、卫生健康支出16.48万元、住房保障支出14.57万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算538.19 万元，同比增加4.26万元，同比增长0.80% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入538.19万元，同比增加4.26万元，同比增长0.80%，增加的主要原因是：职级晋升，工资性支出增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：职级晋升，工资性支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算538.19 万元，基本支出预算487.52 万元，占支出总预算90.59 %，同比增加9.89万元，同比增长2.07% 。项目支出预算50.67 万元，占支出总预算9.41 %，同比减少5.63万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出478.01万元，占支出总预算88.82%，同比增加4.65万元，同比增长0.98%，增加的主要原因是：职级晋升，工资性支出增加。

2.社会保障和就业支出29.14万元，占支出总预算5.41%，同比减少0.20万元，同比下降0.69%，减少的主要原因是：计提基数减少。

3.卫生健康支出16.48万元，占支出总预算3.06%，同比减少0.08万元，同比下降0.47%，减少的主要原因是：计提基数减少。

4.住房保障支出14.57万元，占支出总预算2.71%，同比减少0.10万元，同比下降0.69%，减少的主要原因是：计提基数减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算487.52 万元，占支出总预算90.59 %，同比增加9.89万元，同比增长2.07% 。

2.项目支出预算50.67 万元，占支出总预算9.41 %，同比减少5.63万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：职级晋升，工资性支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算538.19 万元，收入包括：一般公共预算拨款538.19万元。 支出包括：一般公共服务支出478.01万元、社会保障和就业支出29.14万元、卫生健康支出16.48万元、住房保障支出14.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出538.19 万元，其中：基本支出487.52 万元，项目支出50.67 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出427.34万元，全部为基本支出。主要用于：单位在编人员、聘用人员工资福利支出和日常公用支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出50.67万元，全部为项目支出。主要用于：单位在职人员项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.42万元，全部为基本支出。主要用于：单位在编人员基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.71万元，全部为基本支出。主要用于：单位在编人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.47万元，全部为基本支出。主要用于：单位在编人员基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.01万元，全部为基本支出。主要用于：单位在编人员公务员医疗补助缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.57万元，全部为基本支出。主要用于：单位在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出487.52 万元，其中：

（一）人员经费457.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.20 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.20 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3.00万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算3.00万元，占政府采购预算100%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是价格认定业务工作经费，预算支出31.67万元，通过一般公共预算安排支出31.67万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算29.95万元，同比减少0.02万元，同比下降0.06%，主要用于本单位购买货物和服务,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：工会经费标准减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，本单位无国有资产占有有使用情况。

第三部分  301004柳州市价格认证中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。