目  录

第一部分  301005柳州市军粮供应管理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  301005柳州市军粮供应管理中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  301005柳州市军粮供应管理中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  详见附件

第一部分  301005柳州市军粮供应管理中心 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）储备粮管理职能

1.协助开展市级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作；

2.负责制订和落实市级储备粮年度轮换计划，提出市级储备粮规模、布局建议；

3.负责建立市级储备粮质量档案，起草市级储备粮管理有关规章制度、考评办法等；

4.负责对我市各县区的储备粮管理工作进行业务指导，对县级储备粮规模、轮换工作提出合理化建议；

5.负责组织全市粮食保化队伍人员培训及粮油仓储管理新技术的应用和推广工作；

6.协助开展全市社会粮食流通统计、全市粮食库存检查、粮油安全普查工作；

7.负责收集、整理、汇总、上报各类仓储管理报表资料；

8.完成主管部门交办的其他任务。

储备粮管理主要工作目标：对全市市级储备粮进行监管，确保市级储备粮数量真实，质量良好，储存安全，确保在任何情况下调得动、用得上。

（二）军粮供应管理职能

1.负责建立和完善市级和五县一区军粮管理制度，将军粮供应管理工作纳入规范化、法制化管理轨道；

2.负责全市军粮供应站（代供点）军粮需求的收集、汇总和上报，协助监督检查全市军粮配送计划执行、军粮质量、军粮财务、军粮供应政策落实等情况；

3.负责全市军粮款项的拨付、结算工作，监督、检查各军供站（代供点）军粮财务情况；

4.协助认定和审核全市军粮供应站（代供点）资格，负责组织全市军供从业人员业务培训；

5.协助上级部门做好我市辖区内军供网点建设的汇总和上报；

6.审核上报各类军供报表；

7.完成主管部门交办的其他任务。

军粮供应管理工作目标：负责全市军粮供应管理工作，监督检查全市供应网点军粮质量、军粮财务情况，指导军粮供应单位开展业务，搞好驻地部队军粮供应保障工作。

二、机构设置情况

柳州市军粮供应管理中心为市发改委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。  

第二部分  301005柳州市军粮供应管理中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算353.13 万元，同比增加0.09万元，同比增长0.03% ，收入包括：一般公共预算拨款353.13万元。 支出包括：社会保障和就业支出49.08万元、卫生健康支出26.52万元、住房保障支出19.42万元、粮油物资储备支出258.10万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算353.13 万元，同比增加0.09万元，同比增长0.03% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入353.13万元，同比增加0.09万元，同比增长0.03%，增加的主要原因是：新增聘用人员支出。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算353.13 万元，基本支出预算287.13 万元，占支出总预算81.31 %，同比增加3.98万元，同比增长1.41% 。项目支出预算66.00 万元，占支出总预算18.69 %，同比减少3.89万元，同比下降5.57% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出49.08万元，占支出总预算13.90%，同比减少0.77万元，同比下降1.55%，减少的主要原因是：调出人员一名。

2.卫生健康支出26.52万元，占支出总预算7.51%，同比减少0.12万元，同比下降0.45%，减少的主要原因是：调出人员一名。

3.住房保障支出19.42万元，占支出总预算5.50%，同比减少0.39万元，同比下降1.95%，减少的主要原因是：调出人员一名。

4.粮油物资储备支出258.10万元，占支出总预算73.09%，同比增加1.37万元，同比增长0.53%，增加的主要原因是：新增聘用人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算287.13 万元，占支出总预算81.31 %，同比增加3.98万元，同比增长1.41% 。

2.项目支出预算66.00 万元，占支出总预算18.69 %，同比减少3.89万元，同比下降5.57% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：社保缴费支出和新增聘用人员。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算353.13 万元，收入包括：一般公共预算拨款353.13万元。 支出包括：社会保障和就业支出49.08万元、卫生健康支出26.52万元、住房保障支出19.42万元、粮油物资储备支出258.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出353.13 万元，其中：基本支出287.13 万元，项目支出66.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出10.25万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休职工福利支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.89万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.95万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.62万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.90万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗补助缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.42万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出192.10万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工工资福利及日常公用经费支出。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出52.00万元，全部为项目支出。主要用于：储备粮管理业务及军粮供应管理业务支出。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出14.00万元，全部为项目支出。主要用于：中心北站办公楼、映山红大厦、西环门面资产维护管理费用及弥补经费不足。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出287.13 万元，其中：

（一）人员经费246.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52 万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.52 万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14%，减少的主要原因是：核定基数减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.00万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%，与上年持平。其中：政府集中采购预算1.50万元，占政府采购预算75.00%，同比减少0.50万元，同比下降25.00%；分散采购预算0.50万元，占政府采购预算25.00%，同比增加0.50万元，同比增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.00万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是军粮供应管理及专项检查业务经费，预算支出16.00万元，通过一般公共预算安排支出16.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算40.22万元，同比减少1.73万元，同比下降4.12%，主要用于购买货物和服务，以保障单位运行。行政运行经费减少的主要原因是：调出人员一名。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无国有资产占有使用情况。 

第三部分  301005柳州市军粮供应管理中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。